差旅平台

差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费的报销本身没有明确的规定，而是为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定差旅费报销管理制度。企业可以根据自己公司的实际情况来确认差旅费的报销流程和限额等。

 

      1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

      2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

      3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

      4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

      5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

      6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

      7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

 

 

      任何经费的报销必须由两人以上签字即经办人、审批人(由分管院长审批)等，涉及到实物(如办公用品、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用品、资料、设备等)需三人签字，即经办人、验收人和审批人。经办人、验收人需签在发票后面，若发票较多，审批人可只在报销单(汇总)上签字。图书资料费由图书馆负责人验收登记。符合固定资产条件的实物报销时需填制一式三联的固定资产卡片，一联交保管人，一联交固定资产管理部门，一联交财务处。支出应严格控制，新增的临时工工资要经院长会议研究决定。

 

      1、《会计法》规定：对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。

      2、《会计法》规定：原始凭证记载的各项内容均不得涂改;原始凭证有错误的，应当加盖出具单位印章;原始凭证金额错误的，应由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。

      3、发票应当具有税务监制章，出票单位公章，发票上的内容要真实、完整、填写清楚。例如开票日期、购物名称、单价、数量等，购货单位及个人栏内，除出差住宿发票填写个人姓名外，其余报销发票均应写“台州科技职业学院”。购物名称不要笼统填写(“礼品”、“办公品”、“食品”、“文具”、“日用品”等字样);购物品较多，发票无法一一写明，可附电脑小票或购物清单，清单应加盖出票单位公章。

      4、发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上更正;更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致;金额有差错，不得更改，必须重新开具发票。

 

    总而言之，差旅费报销支出是企业日常经营不可或缺的组成部分。企业费用支出成本是企业生产成本之外的另一块核心成本，对该部分成本的管理直接影响着企业的运作效率，制定规范的差旅费报销管理制度非常重要。

好的差旅平台能给我们带来高效的降低成本、优化流程、规范化管理、便捷省力等方面。因此，选择好的差旅平台就很重要，要遵循以下几个原则：

 

审批精简化，减少人工成本、提高效率，我们经常可以看到的是员工出差有时候会被某个审批环节卡很久，员工负面情绪多不说，有时候甚至造成客户签单失败等情况存在。卡的很久的原因有很多，一般而言，要么是该审批环节不想签，要么是没时间。特别是走线下审批的企业，表现更为明显，比如该审批环节近期事务繁忙，没有时间理会，或者文件太多，直接丢失了，这都有可能发生。那遇到这种情况，该怎么办?

首先我们要优化流程，对于经常卡报销的环节要做好问询制度，知晓原因，审批环节应该按照该项报销费用的实际责任主体指定；同时，对于小额报销，尽可能精简审批环节。而所有的这些流程优化也好、落实责任主体也好，都是通过系统化的工具来加以固化，否则，制度只能摆在纸上。

 

举个例子，有时候，员工会和领导一同出差，那住宿以及餐饮标准肯定是按照领导的来，考虑到两者间需要密切沟通与协作，不可能让领导住一个地方，基层员工住一个地方。这时候自然而然员工的相关费用就会超标。那该如何解决这部分员工的问题呢？让员工说明情况以及提供佐证材料以证明该项费用合规即可，无需卡的太紧，当然这有赖于差旅报销制度的顶层设计。在现实企业差旅活动中，非常多的复杂场景需要系统做差异化的配置。同时，在合理范围内，还要保障合规。

 

通过集中采购管理来降低支出，我们都知道，差旅是周期性、批量化的行为，作为业务主导型的公司而言，差旅费用的占比非常巨大，这时候我们可以考虑一些集中采购类的平台通过规模化订购或者与对方形成合作以降低差旅成本。

 

如果申请差旅以及审批报销还停留在人工化、纸质化这么原始的阶段，说明公司的财务部门并没有好好的利用新时代带来的技术资源。手工有很多的弊端，比如操作慢、易犯错、低效率等。纸质化成本高、易磨损等。因此新形势下使用差旅管理报销系统成为了必然的选项。

 

      通过以上4个原则的在系统中的落地，我们便可以建立一套相对比较科学合理的差旅报销体系，同时，借助于此，我们可以有效的提高差旅审批过程中的效率，提高员工的满意度，减少部门之间的冲突等，才能让财务真正发挥出他的价值。而最满足以上要求的就是美团商企通平台，美团商企通隶属于美团，其宗旨是为企业提供“企业消费管理”一站式服务解决方案，覆盖企业差旅、企业福利餐、企业招待宴请、企业用车等多种场景。通过“机、酒、火、餐、车”的在线预订、差标及用餐规则的灵活配置，为企业提供消费前、消费中、消费后的全流程企业消费解决方案，帮企业节省成本、提升管理效率、提升用户体验；并通过公对公的结算，统一开整票，让财务从重复性的票据审核工作中解放出来，让员工免垫付、免贴票、免报销。

近年来的疫情为企业数字化转型升级带来新机遇。作为数字化管理的重要内容之一，商旅管理数字化的路径逐渐清晰。下来我们就一起来看看当前商旅管理数字化所呈现出来的趋势。随着企业对商旅管理接受程度的逐渐提升，企业对商旅管理产品的需求由单一的产品逐渐向多产品管控和跨部门全流程管控转变。这就对商旅管理产品及其资源整合能力提出了更高的要求。

 

回顾商旅管理产品的发展历程。早期企业商旅管理主要有两种形式：

一是员工自由分散预定交票报销；

二是专业商旅管理公司【TMC】代员工订票、垫款、定期统一配送发票（早期主要为机票行程单）。2010年前后，随着科技进步，上游资源商的互联网销售工具逐渐成熟，在线旅行社陆续兴起【OTA】，商旅在线预定模式形成，企业员工能够自主进行商旅资源预定。2015年前后，随着企业内部数字化建设不断完善，企业对商旅业务的管理目标不断提高。然而，一方面，传统TMC服务模式下，差旅申请审批过程与预定环节脱节、与员工报销或财务核销环节脱节，很难做到过程管理。另一方面，员工、行政、财务岗位的工作效率、准确度与工作量问题也日益凸显。这时，大部分企业尤其是头部大体量企业，纷纷提出了涵盖资源统筹、申请审批、查询预订、标准与合规管理、对账结算、票税管理、核销入账、数据分析等跨部门全流程的商旅管理平台建设需求。2020年新冠疫情的爆发给商旅业务带来巨大的冲击，企业的商旅出行较以往更加的谨慎，大家最关心的问题逐步集中在了安全、降本、增效这三个核心点上，进一步推动了企业对跨部门全流程商旅管理数字化平台的需求。

 

未来的商旅服务中，企业对商旅平台在线上差旅审批、人事对接、产品预订、结算对接、数据互通一体化、全流程服务等方面的要求会持续提升。具备强大的数据信息搜集处理能力，能够对接和融合多平台商旅资源，并与企业内部的人事系统、审批系统、费控系统、财务系统和绩效管理系统打通的具有开放性、在线化、快速性和标准化的商旅一体化数字管理平台，将更容易为企业所接纳。

 

商旅资源市场包括传统商旅资源机酒火，即航空公司、酒店行业、火车。同时近年增加了用车(出租车、网约车)、用餐等。以往商旅资源市场基本通过分销方式进行资源销售。分销方式有两大特点，分别是分销商自身必须有足够差价利润或返佣利润以及对大流量渠道进行价格倾斜。这两个特点对于企业采购来说存在两大严重问题。一是企业追求采购价格透明，二是单一企业流量无法与庞大的C端市场去争夺更好的资源商政策。近10余年来，部分C端市场渠道快速发展壮大，对部分出行领域上游资源商形成了抢夺定价权、控制渠道权的态势。上游资源商开始加强自身直销能力建设，同时逐渐重视企业端——这个具备高黏性、重视服务价值、无法被C端渠道全面控制的优质市场。他们不断升级自身与企业端对接的系统能力、出台有利于企业直连资源商的销售政策。如何多快好省地建设资源直连能力，解决资源直连后的管理运营与财务对接，变成了摆在企业商旅管理者面前的新问题。

 

商旅行业发展到今天，传统TMC的四大能力正在迅速失去价值并被替代。在系统能力上，企业需要的商旅管理系统已经不局限于预定环节。出现了具备搭建跨部门全流程管理系统能力的新型商旅服务商。而传统TMC因为缺乏财务领域积累、信息化系统搭建与实施专业能力，以及自身经营模式影响，基本只能依赖异业合作来实现企业的商旅管理系统建设需求。在服务能力上，服务能力中电话客服包括VIP客服，依然被企业需要并且有逐渐加强的趋势，得以保留。结账与票据服务能力，随着新型商旅管理系统的自动对账功能推出，逐渐被系统取代。同时，随着专票电子化的全国全行业推广，票税处理能力也将依赖新系统立刻完成在线电子化转型。在垫资能力上，以往部分企业由TMC代为垫资的原因主要有两点，一是行业惯例。在上游资源商尚未完成直销体系建设前，分销体系有着高额价差或返佣，导致TMC争夺市场时，将垫资服务作为谈判条件，期望获取更多客户。

 

      综合以上，中国企业商旅服务行业的服务价值，正在被快速重构和优化。对于企业来说，快速拥抱新型商旅服务模式，会为自身带来持续不断的管理价值提升。数字化商旅管理系统是企业的坚强后盾。在后疫情时代，商旅管理已不仅仅只是基础的商旅资源管理，而已日益发展成为融合商旅业务执行、费用控制、成本控制、数据分析等功能于一体的智能化、自动化、定制化、标准化的一站式数字化管理平台。而美团商企通隶属于美团，其宗旨就是为企业提供“企业消费管理”一站式服务解决方案，覆盖企业差旅、企业福利餐、企业招待宴请、企业用车等多种场景。通过“机、酒、火、餐、车”的在线预订、差标及用餐规则的灵活配置，为企业提供消费前、消费中、消费后的全流程企业消费解决方案，帮企业节省成本、提升管理效率、提升用户体验；并通过公对公的结算，统一开整票，让财务从重复性的票据审核工作中解放出来，让员工免垫付、免贴票、免报销。

      差旅费是指工作人员出差期间产生的住宿费、伙食费、交通费等各项费用。一般根据其职称不同，报销的标准也不同，外出地的消费水平不同，差旅费也有所差别。那么差旅费报销手续是什么样的呢？和小编一起来学习一下吧！

 

      1、提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。

      2、办理验收入库手续。注意区别所购货物的类别，经办人注意在办理验收入库手续时，要求验收人在发票上签名。(货物类别：单价在500元以上，使用期限在一年以上的货物为固定资产;单价在200元—500元的物品为低值易耗品;单价在200元以下的物品为材料。特别强调：办公家具、图书资料、服装不论价值多少都属固定资产，均按固定资产验收入库手续办理。)

      3、填写“报销结算单”。填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额(大小写)、所附单据张数、经办签名、核算部门和财务部审核签字、负责人签名。

      4、所附单据要求有经办人、验收人、负责人签名。

      5、提交财务报账。

 

      1、提供合法的票据。索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。

      2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括：姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。

      3、参加会议的，要求加附领导签批的会议通知单。

      4、填写差旅报销单。填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。

      5、提交统计部门审核，审核无误，再提交财务复核核，经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。

      6、公司出差人员补助实行包干制的，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计入个人工资薪金所得。

      7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。

      8、提交财务报账。

 

      1、提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求对方将定额票据内容填写完整(填写内容包括：日期、单位名称、项目名称、填票人)。

      2、填写“费用报销单”。填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额(大小写)、所附单据张数、经办签名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。如有特别事项应在备注栏说明，

      3、所附单据要求有经办人、证明人。

      4、提交财务报账。

 

      1、填写“借款单”。填写内容包括：借款用途、借款金额(大小写)、借款日期、借款人签名、单位负责人签名。

      2、提交财务。

      3、如经常在外地出差无生活费需借款的人员，须先向单位领导请示，领导同意报财务方可办理。

      4、特别强调，借款期限最长为一个月，按规定借款人年底必须结清借款。

 

      1、汽车费用报销，参照相关报销手续，要求加附“汽车费用明细表”，按规定的内容填写完整，汽车维修费报销，须加附汽车修理费用明细单。

      2、办公用品报销，涉及办公用品、日用品与食品发票，按上述有关规定办理报销手续。(办公用品由办公室负责人统一管理。

      3、电话费报销，公司领导、部门负责人实报实销，其余不予报销。

 

      1、为便于凭证传递，保证原始凭证的完整，请您将原始凭证整理整齐。

      2、报账单据填写一律用蓝黑钢笔或碳素笔填写(包括签名)。

      3、有涉及到经济条款的合同，必须报送一份到财务部门。

      4、付款经办人与结帐经办人要求一致。

      5、财务有关报账表格请到财务处领。

 

      以上就是小编为大家介绍的关于差旅费报销的手续，希望可以帮到大家！或者也可以通过美团商企通了解更多的差旅报销手续。美团商企通隶属于美团，其宗旨是为企业提供“企业消费管理”一站式服务解决方案，覆盖企业差旅、企业福利餐、企业招待宴请、企业用车等多种场景。通过“机、酒、火、餐、车”的在线预订、差标及用餐规则的灵活配置，为企业提供消费前、消费中、消费后的全流程企业消费解决方案，帮企业节省成本、提升管理效率、提升用户体验；并通过公对公的结算，统一开整票，让财务从重复性的票据审核工作中解放出来，让员工免垫付、免贴票、免报销。

差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费报销原则有哪些呢？

 

　　1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得开支。

　　2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

　　3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算;

　　4、员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见企业差旅费报销管理制度。员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据(包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费)等差旅费，无本人姓名的原始发票须在背面签名。乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

　　5、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期;

　  6、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。

　　5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。

　　7、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。

出差的人员在住宿、伙食、交通等的开销是可以报销的，这个是有规定的，而且这些费用的开销是有标准的，每个员工的差旅费支出对企业发展也很重要，那么差旅费报销规定有哪些？今天小编带大家了解一下。

 

      1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

      2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

      3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

      4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

      5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

 

关于差旅费的报销规定是什么？我们就说到这里，差旅费报销的时候需要注意有些费用是不报销，有些凭据是要保留清楚的，超出的费用就需要自行解决了。更多相关知识大家可以通过美团商企通平台了解。随着数字化技术手段的不断发展，企业费用支出管理逐渐成为费控管理的新趋势。在此背景下，美团商企通应运而生，依托平台上积累的外卖、堂食、酒店、机票、火车票、打车等丰富的供给侧能力，为企业日常消费提供充足且性价比极高的选择，并发挥技术优势，助力传统企业实现一站式的数字化费控管理。与传统管理方法相比更便捷，可一次性解决集中供给、支付管理、系统流程开发、票据整合、数字化展示等多个问题。

对于职场上每个人来说，出差是经常出现的事情，劳动者出差时就需要住旅馆等，而这些费用通常是由劳动者自己预支，然后找公司报销的，那么差旅费津贴需不需要交个人所得税?让小编给大家介绍下吧！

 

      依据相关法律的规定，劳动者出差时的差旅费津贴是不计算劳动者工资总额的，所以不需要交纳个人所得税。

 

条例第八条第一款第一项对工资,薪金所得的具体内容和征税范围作了明确规定,应严格按照规定进行征税.对于补贴,津贴等一些具体收入项目应否计入工资,薪金所得的征税范围问题,按下述情况掌握执行：

      (一)条例第十三条规定,对按照国务院规定发给的政府特殊津贴和国务院规定免纳个人所得税的补贴,津贴,免予征收个人所得税.其他各种补贴,津贴均应计入工资,薪金所得项目征税.

      (二)下列不属于工资,薪金性质的补贴,津贴或者不属于纳税人本人工资,薪金所得项目的收入,不征税：

1.独生子女补贴;

2.执行公务员工资制度未纳入基本工资总额的补贴,津贴差额和家属成员的副食品补贴;

3.托儿补助费;

4.差旅费津贴,误餐补助。

 

      工资收入的计税方法：工资收入包括工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职、受雇有关的其他所得。以每月收入额减除费用800元后的余额为应纳税所得额。在我国个人所得税实行的是5-45%九级超额累进税率。

 

      稿酬的计税方法：稿酬所得，是指个人因其作品以图书、报刊形式出版、发表而取得的所得。稿酬所得按次计税，适用比例税率，税率为20%，并按应纳税额减征30%。例如：某员工得稿酬4000元，应缴税为：4000×20%×(1-30%)=560元。获稿酬不超过4000元的，减除费用800元。例如：某员工得稿酬2500元，应缴税为：(2500-800)×20%×(1-30%)=238元。

 

      劳务报酬的计税方法：劳务报酬包括个人从事设计、会计、咨询、审稿、演出、广告等。劳务报酬所得采取按次计税的方式，计税前先减除一定的费用，减除的数目根据所得额的不同而不同。如果每次收入不超过4000元，则减除费用为800元;每次收入在4000元以下的，减除20%的费用。一次收入畸高的，实行加成征收，即应纳税所得额超过20000元至50000元的部分，在计算应纳税款后，再按应纳税款加征五成;超过50000元的部分，加征十成。例如：某员工得劳务报酬100000元，则应缴税为：100000×(1-20%)×40%-7000=25000元。

 

 

      (一)根据国务院发布的有关规定颁发的创造发明奖、自然科学奖、科学技术进步奖和支付的合理化建议和技术改进奖以及支付给运动员、教练员的奖金;

      (二)有关劳动保险和职工福利方面的各项费用;

      (三)有关离休、退休、退职人员待遇的各项支出;

      (四)劳动保护的各项支出;

      (五)稿费、讲课费及其他专门工作报酬;

      (六)出差伙食补助费、误餐补助、调动工作的旅费和安家费;

      (七)对自带工具、牲畜来企业工作职工所支付的工具、牲畜等的补偿费用;

      (八)实行租赁经营单位的承租人的风险性补偿收入;

      (九)对购买本企业股票和，债券的职工所支付的股息(包括股金分红)和利息;

      (十)劳动合同制职工解除劳动合同时由企业支付的医疗补助费、生活补助费等;

      (十一)因录用临时工而在工资以外向提供劳动力单位支付的手续费或管理费;

      (十二)支付给家庭工人的加工费和按加工订货办法支付给承包单位的发包费用;

      (十三)支付给参加企业劳动的在校学生的补贴;

      (十四)计划生育独生子女补贴。

 

      希望以上小知识对大家有所帮助！依据相关法律的规定，劳动者出差时的差旅费津贴是不计算劳动者工资总额的，所以不需要交纳个人所得税。

       中小企业如果自行搭建差旅管理平台，成本相对是较高的。一套普通的差旅管理系统，低则数万，高则数十万元。

       我们看到，目前很多中小企业都有在使用OTA平台（在线旅游）的差旅服务。但从差旅管理效果说，不少企业管理者表示，与自己的期待目标还是有不少差距。也有企业会选择专业的TMC服务商来提供差旅预订服务。TMC的核心优势就是其全程服务能力。但中小企业往往对差旅产品的采购价格更为敏感，相比对服务需求更为迫切。所以我们看到的现实情况就是，中国差旅管理也已经发展了那么多年，市场上也存在大量的、规模不一的差旅管理公司，但就对中小企业的差旅满足程度和效果目标，却还是存非常大的提升空间。

       我们认为，根本原因在于，差旅管理作为舶来品，引进中国，一开始就是为了给跨国公司服务的。所以，当时在中国做的风生水起的四大TMC差旅企业，也都是中外合资企业。而中国本土的差旅企业更多是一些票务代理商。受到差旅管理服务模式的冲击和影响，很多的票务代理商也开始转型为差旅管理公司。但无论从系统建设，还是差旅服务上，这些新兴的差旅管理公司还是更加擅长以呼叫中心为依托的服务模式，对全线上、一站式、系统化的差旅管理能力，尚有不足。

       我们知道，企业的差旅成本分为两部分：

       针对于大型企业，目前普遍的共识是，差旅费控比直接的差旅采购成本的节约更有价值。

       在现实环境中，中小企业或选择传统差旅服务商，或直接使用OTA平台提供的商旅服务。无论是那种模式，中小企业很难获得与差旅产品供应商的议价权，在价格与服务、效率与成本上很难获得双重满足。因此，有强烈差旅管理需求，但找不到合适差旅服务商也成为中小企业面临难题。

       针对中小企业的差旅管理难题，美团商企通对不同类型、不同规模企业提供针对性、定制化的差旅费控解决方案。

       美团商企通企业管理后台系统主要是三部分功能：人员组织架构、权限、订单及充值管理。同时，人员进行权限设置（如用餐标准、时间、地点等），这样员工就可以在 App 预订消费。另外，所有员工下的订单是同步至管理后台，管理员可以清晰查看每一笔订单消费，方便公司管理。最后，公司余额实时显示，管理员可以对预算和消费进行查看。