差旅报销需要什么手续？

      差旅费是指工作人员出差期间产生的住宿费、伙食费、交通费等各项费用。一般根据其职称不同，报销的标准也不同，外出地的消费水平不同，差旅费也有所差别。那么差旅费报销手续是什么样的呢？和小编一起来学习一下吧！

 

      1、提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。

      2、办理验收入库手续。注意区别所购货物的类别，经办人注意在办理验收入库手续时，要求验收人在发票上签名。(货物类别：单价在500元以上，使用期限在一年以上的货物为固定资产;单价在200元—500元的物品为低值易耗品;单价在200元以下的物品为材料。特别强调：办公家具、图书资料、服装不论价值多少都属固定资产，均按固定资产验收入库手续办理。)

      3、填写“报销结算单”。填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额(大小写)、所附单据张数、经办签名、核算部门和财务部审核签字、负责人签名。

      4、所附单据要求有经办人、验收人、负责人签名。

      5、提交财务报账。

 

      1、提供合法的票据。索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。

      2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括：姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。

      3、参加会议的，要求加附领导签批的会议通知单。

      4、填写差旅报销单。填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。

      5、提交统计部门审核，审核无误，再提交财务复核核，经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。

      6、公司出差人员补助实行包干制的，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计入个人工资薪金所得。

      7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。

      8、提交财务报账。

 

      1、提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求对方将定额票据内容填写完整(填写内容包括：日期、单位名称、项目名称、填票人)。

      2、填写“费用报销单”。填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额(大小写)、所附单据张数、经办签名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。如有特别事项应在备注栏说明，

      3、所附单据要求有经办人、证明人。

      4、提交财务报账。

 

      1、填写“借款单”。填写内容包括：借款用途、借款金额(大小写)、借款日期、借款人签名、单位负责人签名。

      2、提交财务。

      3、如经常在外地出差无生活费需借款的人员，须先向单位领导请示，领导同意报财务方可办理。

      4、特别强调，借款期限最长为一个月，按规定借款人年底必须结清借款。

 

      1、汽车费用报销，参照相关报销手续，要求加附“汽车费用明细表”，按规定的内容填写完整，汽车维修费报销，须加附汽车修理费用明细单。

      2、办公用品报销，涉及办公用品、日用品与食品发票，按上述有关规定办理报销手续。(办公用品由办公室负责人统一管理。

      3、电话费报销，公司领导、部门负责人实报实销，其余不予报销。

 

      1、为便于凭证传递，保证原始凭证的完整，请您将原始凭证整理整齐。

      2、报账单据填写一律用蓝黑钢笔或碳素笔填写(包括签名)。

      3、有涉及到经济条款的合同，必须报送一份到财务部门。

      4、付款经办人与结帐经办人要求一致。

      5、财务有关报账表格请到财务处领。

 

      以上就是小编为大家介绍的关于差旅费报销的手续，希望可以帮到大家！或者也可以通过美团商企通了解更多的差旅报销手续。美团商企通隶属于美团，其宗旨是为企业提供“企业消费管理”一站式服务解决方案，覆盖企业差旅、企业福利餐、企业招待宴请、企业用车等多种场景。通过“机、酒、火、餐、车”的在线预订、差标及用餐规则的灵活配置，为企业提供消费前、消费中、消费后的全流程企业消费解决方案，帮企业节省成本、提升管理效率、提升用户体验；并通过公对公的结算，统一开整票，让财务从重复性的票据审核工作中解放出来，让员工免垫付、免贴票、免报销。