【产品资讯】差旅费用报销如何科学控制？

员工出差基本是每家公司都会有，差旅费大家都和熟悉，差旅费报销时，有些不自觉的员工，会采取一些方法多报差旅费，常见形式有：

一、虚开发票或从发票贩子手里买发票，根本没在开票单位消费，虚报费用。

对于这类行为，不仅增加了公司差旅费，还给公司带来了税务风险，一旦发现要严厉处罚。可通过发票查询，还有报销时除发票外，要求报销人提供相关凭证，比如酒店水单、餐饮点餐明细、支付方式截图、行程明细等防止虚报。

二、有实际消费，但发票金额高于实际支付的消费金额。这类比较难以防范，通常很多单位会有各类报销标准，但高开往往也在报销标准之内，这种建议以自觉为主，如要控制，也可参考前面的相关方式。

三、利用电子发票，进行重复报销。这种可通过报销录入发票或查重的方式来防范。

四、有实际消费，发票也与实际一致，但该享受的折扣没去享受，利用开票单位的积分及返利获取利益，比如机票买全价票，这种可通过财务审核或审计提出建议，并加以关注。

当然，企业也可以采取包干或节约奖励等方式，控制差旅费。还有，可以借助第三方企业消费服务商，来解决公司差旅费的控制。比如美团商企通，就是一个非常好的差旅管理服务平台，通过美团商企通，企业将补贴从过去的“单独发放餐补到员工银行账户”改为“系统统一直发到员工美团账户”；员工需要因公用餐、差旅、用车时，直接通过美团App企业支付界面下单，方便快捷；合规订单直接从企业的福利补贴中核减，无需员工垫付及后续贴票报销；在对公结算时只需开具一张发票，大幅减少了票据数量，有效提升管理效率、降低管理成本。通过将“场景-支付-财务-管控”全过程线上化、提供一站式解决方案，将费用制度嵌入系统，实现事前事后多维管控。员工消费行为实时记录，数据实时沉淀，全过程透明化、可追溯，让审批也有据可依。在此过程中，将合规与降本并重，提供合规性强、成本较低的解决方案，并通过功能完备、稳定易用的产品和专业服务让企业及员工享有良好的使用体验。

当然，在差旅费用报销控制方面，要适当考虑报销的人性化，不是一味的怀疑或防范员工，毕竟，企业管理目标是多元的，要综合平衡，既考虑到费用报销的合理合规，也要考虑控制的成本效益原则。